問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模稅務(wù)局讓11月份補(bǔ)交的23年1-6月稅款，交過(guò)了怎么做賬務(wù)處理

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/14 18:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好要看是什么原因要補(bǔ)交？以前做過(guò)收入了嗎？
2023 12/14 18:17
84785039
2023 12/14 18:22
物業(yè)公司以前放預(yù)收了，讓補(bǔ)的
宋生老師
2023 12/14 18:23
你好這還是二三年，你直接借：預(yù)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅等，然后再做繳納的憤怒就好了。
84785039
2023 12/14 18:26
但是我做到十一月份的話，十一月份的收入就超過(guò)10萬(wàn)了，我交稅的報(bào)表怎么填寫(xiě)呢
宋生老師
2023 12/14 18:26
你好，這個(gè)正規(guī)的做法。是應(yīng)該去更正1~6月的報(bào)表，所以你要問(wèn)一下你管理員，看他的意思。
84785039
2023 12/14 21:22
我第三季度的增值稅申報(bào)表已經(jīng)改過(guò)了，但我賬上怎么處理才能對(duì)應(yīng)，又可以收入不超呢
宋生老師
2023 12/15 07:45
你好，第三季度申報(bào)了多少收入？
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