問(wèn)題已解決

增值稅開(kāi)票含稅金額100萬(wàn)，稅率0.03，那申報(bào)的時(shí)候銷售額應(yīng)填不含稅金額還是含稅金額？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/15 22:00
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，銷售額應(yīng)填不含稅金額
2023 12/15 22:00
84784960
2023 12/15 22:02
那我上個(gè)月填報(bào)了含稅金額，已經(jīng)申報(bào)并繳款了，能更正嗎？
廖君老師
2023 12/15 22:05
您好，可以更正申報(bào)的
84784960
2023 12/15 22:06
同一項(xiàng)目，我上個(gè)月開(kāi)票含稅30萬(wàn)，申報(bào)了含稅30萬(wàn)，這個(gè)月我開(kāi)票37萬(wàn)，我能減去上個(gè)月多申報(bào)的金額來(lái)填報(bào)嗎？
廖君老師
2023 12/15 22:07
您好，申報(bào)通不過(guò)的，開(kāi)票金額大于申報(bào)金額，系統(tǒng)不讓申報(bào)哦
84784960
2023 12/15 22:09
就是只能更正申報(bào)，對(duì)嗎？
廖君老師
2023 12/15 22:11
您好，是的，未開(kāi)票收入可以用您的方法，開(kāi)過(guò)票不行
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