問(wèn)題已解決

小規(guī)模，9月份的工資沒(méi)發(fā)，并且人員也移出我們公司了，但是個(gè)稅給他交了，工資到現(xiàn)在還沒(méi)發(fā)，這么做賬務(wù)處理

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/16 11:55
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你們正常計(jì)提了嗎？這個(gè)？
2023 12/16 11:56
84785022
2023 12/16 11:57
額，我因?yàn)閯倓偨邮?，這個(gè)工資單沒(méi)發(fā)工資我就在10月的時(shí)候沒(méi)做賬務(wù)處理，現(xiàn)在在做11月的賬才發(fā)現(xiàn)個(gè)稅交了
小鎖老師
2023 12/16 11:58
那你就先直接集體才可以
84785022
2023 12/16 11:58
我需不需要在10月補(bǔ)上這個(gè)工資單的賬務(wù)處理
小鎖老師
2023 12/16 11:58
需要這個(gè)是需要補(bǔ)的
84785022
2023 12/16 11:58
因?yàn)槲椰F(xiàn)在個(gè)稅不平了
小鎖老師
2023 12/16 11:58
對(duì)，所以你是需要補(bǔ)的
84785022
2023 12/16 11:59
我先把工資單的實(shí)發(fā)金額 貸其他應(yīng)付款/其他 可以嗎
小鎖老師
2023 12/16 11:59
可以，這個(gè)是可以的
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