問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師22年多計(jì)提了6000社保費(fèi)，，今年剛發(fā)現(xiàn)怎么調(diào)整分錄啊

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/17 18:47
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，可以就做在當(dāng)期呢，當(dāng)期損益 用負(fù)數(shù)把它沖掉
2023 12/17 18:49
84784972
2023 12/17 19:03
應(yīng)付職工薪酬不是得一直掛個(gè)-6000嗎
向陽(yáng)老師
2023 12/17 19:32
您好，這個(gè)金額也不大，不去更正2022年所得稅匯繳申報(bào)表了，直接紅沖在2023年12月 借：管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)? -6000? ? ??應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金? ?-6000 以前多計(jì)提，現(xiàn)在沖回就沒(méi)有余額了，應(yīng)付職工薪酬就平了
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