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老師我們降溫補貼應(yīng)該屬于職工福利費，但是我記到補貼里面了現(xiàn)在該怎么調(diào)賬啊 當(dāng)時10月計提的已經(jīng)跨月了
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借管理費用福利費、研發(fā)支出福利費
貸管理費用工資
研發(fā)支出工資
2023 12/19 10:12
84784956 
2023 12/19 10:13
老師那應(yīng)付職工薪酬咋調(diào)啊
郭老師 
2023 12/19 10:14
借應(yīng)付職工薪酬工資，
借管理費用工資負(fù)數(shù)。
貸研發(fā)支出
然后再借管理費用福利費、
研發(fā)支出福利費
貸應(yīng)付職工薪酬福利費。
84784956
2023 12/19 10:35
老師是這樣調(diào)嗎 借貸不平系統(tǒng)保存不上
84784956
2023 12/19 10:40
等下老師
84784956
2023 12/19 10:40
老師是這樣嗎
郭老師
2023 12/19 10:40
再看一下，咱倆做的是一樣的嗎？第三行的應(yīng)該是一個負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 12/19 10:41
然后第四行的又是什么
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