問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)計(jì)提下個(gè)月的辦公室租金、管理費(fèi)如何做分錄？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/20 14:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：管理費(fèi)用-房租 貸;其他應(yīng)付款
2023 12/20 14:03
84785027
2023 12/20 14:19
其他應(yīng)付款可以改用用 預(yù)計(jì)負(fù)債嗎？
家權(quán)老師
2023 12/20 14:22
可以的沒(méi)問(wèn)題的哈
84785027
2023 12/20 14:26
預(yù)計(jì)負(fù)債是或者事項(xiàng)，可能發(fā)生也可能不會(huì)發(fā)生，租金是一定會(huì)發(fā)生的事，所以覺(jué)得用預(yù)計(jì)負(fù)債并不準(zhǔn)確？
84785027
2023 12/20 14:27
因?yàn)橛型掠昧诉@個(gè)科目，想求證一下，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 12/20 14:29
不要糾結(jié)什么科目，這個(gè)不是考試。只要沒(méi)有逃稅，就行
84785027
2023 12/20 14:31
哦，這樣啊
家權(quán)老師
2023 12/20 14:35
是滴呀，這個(gè)就是往來(lái)科目。不影響稅收，只是過(guò)度科目。最終沖平就行了
84785027
2023 12/20 14:42
好的。另外，如果發(fā)生費(fèi)用，比如勞務(wù)費(fèi)、采購(gòu)材料等，無(wú)法取得發(fā)票該如何做賬？
家權(quán)老師
2023 12/20 14:45
按取得普票做賬，只是沒(méi)法稅前扣除
84785027
2023 12/20 14:49
意思是說(shuō)，沒(méi)有發(fā)票都是不能稅前扣除？公司之前都是按費(fèi)用、成本入賬了，已經(jīng)影響了每個(gè)季度的企稅
家權(quán)老師
2023 12/20 14:50
是在匯算時(shí)調(diào)整，平時(shí)不用處理
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