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老師年底會計需要做哪些事

84784964| 提问时间:2023 12/26 08:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,年底結賬,該收回來的通知部門收款付款 年結結轉本年利潤,有盈利的計提盈余公積分紅 盤點
2023 12/26 08:49
84784964
2023 12/26 08:57
去年6月與甲公司簽訂物業(yè)服務合同,今年6月到期后一直未簽,發(fā)票都開具了,至今未收到物業(yè)費,特殊情況是合同結束后還服務了1個半月,怎么處理
郭老師
2023 12/26 08:59
現(xiàn)在補合同,問對方要錢 那確實提供了服務是嗎?
84784964
2023 12/26 09:00
是的,當時為了催款,被騙繼續(xù)服務了一個半月
郭老師
2023 12/26 09:01
那你們現(xiàn)在是什么意思,是收不回來嗎?
84784964
2023 12/26 09:03
現(xiàn)在不確定一直再要帳,,這一個半月怎么處理了,沒有合同沒有開發(fā)票
郭老師
2023 12/26 09:04
你好,你先掛賬,因為你這個時間太短,你做壞賬也不好處理啊。
84784964
2023 12/26 09:06
可是暫估入帳,需要在月底開發(fā)票
郭老師
2023 12/26 09:07
無票收入也可以 不用開發(fā)票。
84784964
2023 12/26 09:22
24年的收入,有合同,23年開發(fā)票,23年收款,算哪年的
郭老師
2023 12/26 09:26
你好,那就屬于2024年的收入。
84784964
2023 12/26 09:38
是以實際期間為準
郭老師
2023 12/26 09:39
是的,對的,是這個意思的。
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