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問(wèn)題已解決
老師，您好，1.我們是圖書(shū)行業(yè)，每年成本都是暫估的，然后收到票就沖暫估，就是說(shuō)沖銷(xiāo)和當(dāng)時(shí)暫估的每一筆金額是不能一一對(duì)應(yīng)上的，這個(gè)有沒(méi)有關(guān)系？ 2.就是由于以前會(huì)計(jì)遺留的問(wèn)題，導(dǎo)致暫估有150萬(wàn)的余額，匯算也沒(méi)有調(diào)增，后期我也是收到票就在沖暫估，沖完之后再暫估，就這樣導(dǎo)致現(xiàn)在還有150萬(wàn)的暫估余額，這個(gè)如果稅務(wù)查過(guò)來(lái)，有什么風(fēng)險(xiǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答你好，暫估的成本是不是真是發(fā)生的？如果不能一一對(duì)上能不能解釋的清楚？2、如果每年匯算清繳申報(bào)之前未收到發(fā)票的話(huà)要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增
2023 12/27 15:40
84784984 
2023 12/27 15:44
成本是真是發(fā)生的，因?yàn)槲覀兪菆D書(shū)，每次缺票的時(shí)候就是一下子暫估20萬(wàn)，然后收到發(fā)票了再?zèng)_銷(xiāo)的
非也老師 
2023 12/27 15:44
你好，這樣如果解釋得清問(wèn)題也不大
84784984
2023 12/27 15:45
因?yàn)槲覀兌际琴~上有錢(qián)了，給對(duì)方付錢(qián)，對(duì)方就給我們開(kāi)票，所以暫估的時(shí)候我也不知道能給對(duì)方付多少錢(qián)，我們的成本是按照真實(shí)的比例結(jié)轉(zhuǎn)的
非也老師
2023 12/27 15:46
你好，那就沒(méi)多大問(wèn)題
84784984
2023 12/27 15:47
另外，就是我們一直再暫估，一直在沖銷(xiāo)，并一直有余額，這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎
非也老師
2023 12/27 15:48
有風(fēng)險(xiǎn)的，最好每年匯算清繳之前整理一份未開(kāi)票的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)做納稅調(diào)增處理
84784984
2023 12/27 15:51
那要是我過(guò)2年了能把票全部收回來(lái)，但是前期沒(méi)有做匯算調(diào)增，2年后能保證暫估沒(méi)有余額，這樣要緊嗎
非也老師
2023 12/27 15:52
你好，風(fēng)險(xiǎn)是有的哦，這要看稅務(wù)局怎么處理了
84784984
2023 12/27 15:54
好的，我知道了，我看有一個(gè)政策是，稅務(wù)局如果發(fā)現(xiàn)5年內(nèi)有暫估沒(méi)有調(diào)增，那么會(huì)給60天讓我們?nèi)ヒl(fā)票，如果能要到，就沒(méi)有什么處罰，是嗎？
非也老師
2023 12/27 15:55
你好，現(xiàn)實(shí)中如果稅務(wù)來(lái)查的話(huà)一般是會(huì)這樣處理的，具體還是要看怎么和稅務(wù)溝通呢，建議每年及時(shí)取得發(fā)票
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