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老師，年底盤賬，有家供貨商的材料款之前用私人賬戶已經(jīng)付了5000，當(dāng)時沒有做賬，現(xiàn)在要把之前私戶付的5000做賬，借：應(yīng)付賬款 5000 ，貸：庫存現(xiàn)金 5000 . 這個要付什么憑證呢？
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你好，對方給你們開收據(jù)。
2023 12/28 10:45
84785015 
2023 12/28 10:47
如果聯(lián)系不到對方，可以自己寫收據(jù)嗎？
郭老師 
2023 12/28 10:49
自己寫收據(jù)，你能蓋章嗎？
84785015
2023 12/28 10:54
老師，我們廠房的房租都是直接轉(zhuǎn)賬給個人的，對方不提供發(fā)票，有部分是通過對公戶轉(zhuǎn)賬給個人的，當(dāng)時我直接掛在了往來賬款上，有部分是私人賬戶直接轉(zhuǎn)賬給個人的，沒有做賬，年底讓對方一次性開收據(jù)，那么我分錄應(yīng)該怎么寫呢？
郭老師
2023 12/28 11:03
個人轉(zhuǎn)賬的銀行回單有嗎？
84785015
2023 12/28 11:55
對公轉(zhuǎn)賬給個人的有回單
郭老師
2023 12/28 11:58
你好，那就是借管理費用租金，貸其他應(yīng)付款個人或者其他應(yīng)收款個人。
84785015
2023 12/28 11:59
對公轉(zhuǎn)賬給個人的是1W，其他私戶還有現(xiàn)金給的有19W，這樣讓他開收據(jù)怎么開？開19W現(xiàn)金收據(jù)嗎？做賬時附19W現(xiàn)金收據(jù)，然后把之前對公轉(zhuǎn)給的1W往來款沖回來嗎？
郭老師
2023 12/28 12:00
可以的，可以這么做的。
84785015
2023 12/28 12:00
借：管理費用-房租 20W 貸：庫存現(xiàn)金19W 其他應(yīng)付款-XX 1W
郭老師
2023 12/28 12:00
可以的，可以這么做的。
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