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老師.12月開的發(fā)票,下月作廢的話屬于跨年發(fā)票,怎么處理?

84784949| 提问时间:2023 12/29 09:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
12月正常做賬,下個月紅沖沖減當月銷售收入
2023 12/29 09:49
84784949
2023 12/29 09:51
先作廢,再重新開具?
家權(quán)老師
2023 12/29 09:55
是滴,就是那個流程
84784949
2023 12/29 10:07
12月按發(fā)票金額交的增值稅多交了,也只能根據(jù)后期發(fā)票收入遞減增值稅了?比如12月交了5萬,1月又作廢重新開,應(yīng)交增值稅是2萬,中間的3萬怎么賬務(wù)處理?
家權(quán)老師
2023 12/29 10:09
多交的3萬在以后留抵增值稅
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