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老師,公司購買的車是不是隨同車一起,是后面單獨購的車輛延保服務包,金額有32688元,套餐包購買日期是2023.12.08,套餐包服務起始日期是2026.06.20,終止日期是2029.06.19,請問如何做會計分錄

84784980| 提问时间:2023 12/30 16:59
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,3年服務費按月攤 32688/36 ,收到發(fā)票也做預付 借:管理費用-服務費 32688/36 貸:預付賬款 32688
2023 12/30 17:01
84784980
2023 12/30 19:16
這樣借與貸不平
廖君老師
2023 12/30 19:20
您好,不好意思,后面忘記除36,每月都是這個分錄 借:管理費用-服務費 32688/36 貸:預付賬款 32688/36
84784980
2023 12/30 19:23
那好的,謝老師,前面應該還有一筆借:預付賬款貸銀行存款,是不是我要先銀行回單月初拿來,先做那筆分錄,有先后順序的吧
廖君老師
2023 12/30 19:25
您好,是的,付款在先,借:預付賬款 32688? 貸:銀行 32688
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