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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,公司購(gòu)買(mǎi)的車(chē)是不是隨同車(chē)一起,是后面單獨(dú)購(gòu)的車(chē)輛延保服務(wù)包,金額有32688元,套餐包購(gòu)買(mǎi)日期是2023.12.08,套餐包服務(wù)起始日期是2026.06.20,終止日期是2029.06.19,請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì)計(jì)分錄
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您好,3年服務(wù)費(fèi)按月攤 32688/36 ,收到發(fā)票也做預(yù)付
借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 32688/36 貸:預(yù)付賬款 32688
2023 12/30 17:01
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84784980 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 12/30 19:16
這樣借與貸不平
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/30 19:20
您好,不好意思,后面忘記除36,每月都是這個(gè)分錄
借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 32688/36 貸:預(yù)付賬款 32688/36
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84784980 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 12/30 19:23
那好的,謝老師,前面應(yīng)該還有一筆借:預(yù)付賬款貸銀行存款,是不是我要先銀行回單月初拿來(lái),先做那筆分錄,有先后順序的吧
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/30 19:25
您好,是的,付款在先,借:預(yù)付賬款 32688? 貸:銀行 32688
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