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老師,公司購(gòu)買(mǎi)的車(chē)是不是隨同車(chē)一起,是后面單獨(dú)購(gòu)的車(chē)輛延保服務(wù)包,金額有32688元,套餐包購(gòu)買(mǎi)日期是2023.12.08,套餐包服務(wù)起始日期是2026.06.20,終止日期是2029.06.19,請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì)計(jì)分錄

84784980| 提问时间:2023 12/30 16:59
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,3年服務(wù)費(fèi)按月攤 32688/36 ,收到發(fā)票也做預(yù)付 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 32688/36 貸:預(yù)付賬款 32688
2023 12/30 17:01
84784980
2023 12/30 19:16
這樣借與貸不平
廖君老師
2023 12/30 19:20
您好,不好意思,后面忘記除36,每月都是這個(gè)分錄 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 32688/36 貸:預(yù)付賬款 32688/36
84784980
2023 12/30 19:23
那好的,謝老師,前面應(yīng)該還有一筆借:預(yù)付賬款貸銀行存款,是不是我要先銀行回單月初拿來(lái),先做那筆分錄,有先后順序的吧
廖君老師
2023 12/30 19:25
您好,是的,付款在先,借:預(yù)付賬款 32688? 貸:銀行 32688
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