问题已解决

2022年計提了年終獎，我是借營業(yè)成本獎金貸應付職工薪酬，2023年發(fā)放的時候我寫成了借營業(yè)成本獎金貸銀行，請問現(xiàn)在怎么調(diào)整正確？喔寫了一張憑證借應付職工薪酬獎金貸營業(yè)成本獎金，這樣子寫對嗎？

84785044| 提问时间：2023 12/31 00:01
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余倩老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,CMA
你好，還沒有結賬吧，你23年發(fā)放的時候
2023 12/31 00:05
84785044
2023 12/31 00:06
我這樣調(diào)整了不知道利潤表里面涵蓋這個成本了沒
余倩老師
2023 12/31 00:07
比如你23年2月做的分錄，你是什么時候要調(diào)整這個分錄
余倩老師
2023 12/31 00:07
先回答一下有沒有跨月結轉(zhuǎn)損益哈
84785044
2023 12/31 00:07
12月份調(diào)整這個分錄
余倩老師
2023 12/31 00:08
那你用本年利潤代替營業(yè)成本獎金
84785044
2023 12/31 00:08
跨月結轉(zhuǎn)是什么意思？就是這個發(fā)放的憑證我是1月份做的，然后我調(diào)整這個憑證是12月份。
84785044
2023 12/31 00:09
計提的憑證是22年12月份做的
余倩老師
2023 12/31 00:10
一般企業(yè)月底會將損益類科目結轉(zhuǎn)到本年利潤中，也就是你1月份的營業(yè)成本利潤已經(jīng)結轉(zhuǎn)到本年利潤中了，你那個調(diào)整分錄換成本年利潤
84785044
2023 12/31 00:12
您看下我這樣調(diào)整對不？
FAILED
FAILED
余倩老師
2023 12/31 00:13
你給我看一下一月份的科目余額表哈
84785044
2023 12/31 00:14
這會看不了，從單位出來了。
余倩老師
2023 12/31 00:20
那你方便了再追問一下哈，如果一個月的科目余額表，主營業(yè)務成本科目沒有余額，那就用本年利潤代替主營業(yè)務成本科目
84785044
2023 12/31 00:20
好的，我明天到單位了給您發(fā)
余倩老師
2023 12/31 00:23
嗯嗯，早點休息哈，明天再解決，問題不大。
84785044
2023 12/31 00:24
嗯嗯 感謝感謝
余倩老師
2023 12/31 00:27
你好，不客氣噢，早點休息。
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