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老師好，23年紅沖22年發(fā)票分錄怎么寫，借，利潤分配500貸，應收賬款500嗎？但是開票系統(tǒng)收入總金額，和賬上就不一樣了怎么辦

84785000| 提問時間：2024 01/02 09:33
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明&老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
同學你好，跨年紅沖，也是做正常銷售收入分錄，結轉成本分錄的相反賬務處理。
2024 01/02 09:34
84785000
2024 01/02 09:35
老師，借是主營業(yè)務收入嗎
明&老師
2024 01/02 09:36
如果你的原來分錄是 借應收 貸 主營 應交稅費? 那么你現(xiàn)在調整是借-應收 貸-主營 -應交稅費
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