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你好老師，小規(guī)模前期申報未開票收入，后期又開票了，這個該怎么申報？

84785002| 提问时间：2024 01/02 13:47
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師
這個的話把前期的未開票收入在本期申報表的時候?qū)憦?fù)數(shù)就行，然后再填寫一個正確的
2024 01/02 13:48
84785002
2024 01/02 13:50
我這個前期填寫的是增值稅不含稅3%的銷售額是超過30萬的
小鎖老師
2024 01/02 13:50
對啊，那沒事兒，你就直接寫復(fù)數(shù)就可以了
84785002
2024 01/02 13:51
如果我負(fù)數(shù)，在哪里填正數(shù)吶？
84785002
2024 01/02 13:52
那在哪填寫正數(shù)
小鎖老師
2024 01/02 13:53
小微企業(yè)免稅銷售額，超過的話，是本期應(yīng)征增值稅銷售額
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