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老師，專管員說顯示公司研發(fā)活動直接消耗的材料過燃料和動力費用占全部加計扣除嫂數風比例限于疑點，請問這從哪里看我們超標了呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
這個是專管員的后臺數據看的
2024 01/02 15:29
84785017 
2024 01/02 15:38
說研發(fā)費用超過70%了不行，這一般占比多少比較合適呀？如果改報表把這部分研發(fā)費用不加計扣除了現在調整這部分從哪里改呀？專管員說是查到的是2022年的
小菲老師 
2024 01/02 15:42
同學，你好
一般是再50%左右
那你申報表，加計扣除的時候，就要少填寫
84785017
2024 01/02 15:48
老師，我現在如何操作呢，專管員讓改表哈
小菲老師
2024 01/02 15:49
同學，你好
就是更正報表，加計扣除的表，金額改掉
84785017
2024 01/02 15:52
老師，是改22年匯算清繳這里哪個表格嗎
小菲老師
2024 01/02 15:52
同學，你好
可以參考
A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》
84785017
2024 01/02 15:53
是改22年所得稅匯算清繳哪個表格嗎
小菲老師
2024 01/02 15:54
A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》
是這個
84785017
2024 01/02 15:57
老師，是鼠標點擊的這個數額改成0嗎？
小菲老師
2024 01/02 15:58
同學，你好
不是，就是減少一點，你可以減少一半
84785017
2024 01/02 16:00
專管員說反正我們虧損不交所得稅，讓我們調整，那我們是減少一般比較好還是直接調整改為0哪個好，哪個合理呢？
84785017
2024 01/02 16:01
還是說直接再問問專管員是不是必須是全部調為0呢，剛才電話說調整了這300萬多金額的
小菲老師
2024 01/02 16:01
同學，你好
這個你們自己評估，一般是要有數據的
84785017
2024 01/02 16:02
沒數據都調整了是不是顯得公司太假呀
小菲老師
2024 01/02 16:02
同學，你好
嗯嗯，是的
84785017
2024 01/02 16:08
老師，1.是不是只給您說的這個表格的那個數額就行呀？還用改別的地方嗎？2.是自己改還是必須去大廳改去呀？3.這調整后還用如何改賬務嗎？
小菲老師
2024 01/02 16:08
同學，你好
1.是的
2.一般去大廳更正的
84785017
2024 01/02 16:14
老師，這調整后需要我現在做賬如何處理一下嗎？用調整未分配利潤啥的嗎？做哪個分錄還是說改了表格就不用管了呀
小菲老師
2024 01/02 16:14
同學，你好
賬務不做的，只調表不調賬
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