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房租做了使用權(quán)資產(chǎn)，第一年確認了遞延所得稅資產(chǎn)，第二年應(yīng)該是確認遞延所得稅負債，這個分錄怎么做

84785013| 提問時間：2024 01/03 10:00
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學，你好 借：遞延所得稅資產(chǎn)? 　　所得稅費用? 　　貸：遞延所得稅負債
2024 01/03 10:01
84785013
2024 01/03 10:02
我第一年確認那個遞延所得稅資產(chǎn)怎么轉(zhuǎn)回
小菲老師
2024 01/03 10:03
同學，你好 你的分錄發(fā)一下
84785013
2024 01/03 10:05
第一年：遞延所得稅資產(chǎn)，貸，所得稅費用-遞延所得稅
小菲老師
2024 01/03 10:06
借：所得稅費用? 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 遞延所得稅資產(chǎn)
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