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小規(guī)模納稅人開具了增值稅發(fā)票,水費(fèi)發(fā)票因?yàn)槎愂諆?yōu)惠,3%減按1%,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84785001| 提问时间:2024 01/03 14:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
跟其他開票一樣的做賬,按開票稅率做增值稅
2024 01/03 14:34
84785001
2024 01/03 14:43
稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候會(huì)有3%,賬務(wù)上不需要體現(xiàn)嗎?
家權(quán)老師
2024 01/03 14:45
不用體現(xiàn)那個(gè)的哈
84785001
2024 01/03 14:47
所以是直接按照1% 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅?那稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候 如何處理?
家權(quán)老師
2024 01/03 14:48
直接填不含稅金額在第10行,然后提交就是
84785001
2024 01/03 16:55
老師 這是小規(guī)模申報(bào)表,我看了下不是第10行。是不是其他附表也要填寫?
FAILED
FAILED
家權(quán)老師
2024 01/03 16:57
季度沒有超過30萬,就是填10行,不含稅
84785001
2024 01/03 16:58
已經(jīng)超過三十萬了
家權(quán)老師
2024 01/03 17:01
那么就填主表第3行,和減免稅明細(xì)表
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