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就一筆分錄嗎？但是這樣一調個人部分的余額就不對了

兩筆分錄，先把個人多記的紅沖第2筆分錄是把少記的補上。

借 管理費用社保62 貸 其他應收款社保62，另外一筆怎么做呢？我做了借現金62 貸其他應收款社保62。但是我下個月社保個人部分就少了62

你把你原來那兩個分錄發(fā)給我單位和個人那個我給你寫。

哪個分錄？

你好 少記和多記的分錄?

是7月份到11月份公司少記了個人部分多記了

這是之前的分錄

總金額要是對的話? 直接更正一下? 借其他應收款，貸管理費用??

現在直接更正管理費用社保是正確的，但是個人部分余額就會少62，下個月就不對了(~_~;)

你好 不是總額是對的嗎 只是明細記差了? ?

其他應收款社保本年累計的金額不對，多了62，管理費用社保本年累計金額少了62，調賬 借管理費用社保62 貸其他應收款社保62，但是這樣調賬，其他應收款社保余額就不對了

那這樣調賬。把多的其他應收款調到借方，那不就正好調減了嗎？不應該對上才對嗎？

對上了我就不問了，就是不對啊

但是單純看這一筆業(yè)務是對上的。因為原來在貸方多記了，現在從借方轉出來了。 或者就把這筆分錄紅沖了就等于沒發(fā)生，然后再按正確的數據寫。

紅沖就是借管理費用負數，其他應收款負數貸銀行存款負數。 然后你就按照正確的金額再寫一個這個分錄。