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請問一、應(yīng)征增值稅不含稅銷售額3%征收率,這一欄該怎么寫,3個點,票上都直接按照一個點來開了
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你好,學(xué)員,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額3%征收率這一欄填寫是專票和普票無票收入的合計金額,第2欄填寫專票,第3欄填寫普票,你要是開的專票就填寫在第2欄,然后再第18欄填寫專票不含稅金額*0.02,的金額,在后面還有一張減免稅額的表單,填寫小規(guī)模納稅人的減免稅額填寫這個金額。
2024 01/04 10:02
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2024 01/04 10:13
請問建筑勞務(wù)費,應(yīng)該填寫在貨物及勞務(wù),還是服務(wù)不動產(chǎn)及無形資產(chǎn)?怎么判斷
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2024 01/04 10:31
你好,學(xué)員,貨物及勞務(wù)是指增值稅的應(yīng)稅貨物,勞務(wù)值得是增值稅的應(yīng)收加工,修理,修配勞務(wù),建筑勞務(wù)費填寫在貨物及勞務(wù)。或者你申報表
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2024 01/04 10:34
你好,學(xué)員是填寫在服務(wù)那一欄
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2024 01/04 10:35
你好,學(xué)員,不好意思,剛看到答案寫飯了,是填寫在服務(wù)那一欄,一般營改增項目是填寫服務(wù)那一欄,銷售貨物這些是貨物及勞務(wù)那一欄,或者增值稅申報表只能填寫兩者中一欄,貨物及勞務(wù)那一欄,你應(yīng)該是不可以填寫的哈