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老師隔月的專票被退回沖紅了，然后我該怎么做賬？

84784985| 提问时间：2024 01/05 14:51
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小艾1
金牌答疑老师
职称：中級會計師,初級會計師
你好，跨月重開或作廢發(fā)票，需要開具紅字發(fā)票。同時需要沖掉紅字發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)，如需要重開需要重新分錄。當(dāng)月重開發(fā)票或作廢發(fā)票不需要賬務(wù)處理，如果當(dāng)月作廢發(fā)票已經(jīng)分錄，把作廢發(fā)票沖抵分錄即可。
2024 01/05 14:54
84784985
2024 01/05 14:57
老師，專票我已經(jīng)開了銷項負(fù)數(shù)，那我做賬還需要做嗎？沒有重新開發(fā)票。對方說先不開了。只是先做了退票。分錄我還需要做嗎
84784985
2024 01/05 14:59
我現(xiàn)在財報上主營業(yè)務(wù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。正常嗎。正好是退票不含稅的這個金額。
小艾1
2024 01/05 16:43
你好，對于跨月的作廢發(fā)票做相反分錄
小艾1
2024 01/05 17:20
你好，主營業(yè)務(wù)銷項負(fù)數(shù)，銷售收入填負(fù)數(shù),相應(yīng)的銷項稅額或應(yīng)交增值稅稅額填負(fù)數(shù)
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