問(wèn)題已解決

老師，我之前有未開(kāi)票收入，過(guò)了2個(gè)月，我把發(fā)票開(kāi)出開(kāi)了，但是有專(zhuān)票和普票，申報(bào)時(shí)，數(shù)據(jù)我該怎么填寫(xiě)，填在什么部位？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/06 09:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話(huà)是這樣的，你需要再未開(kāi)票收入地方填負(fù)數(shù)，然后你開(kāi)的票的話(huà)，再本期增值稅發(fā)票的對(duì)應(yīng)稅率填寫(xiě)，因?yàn)槟悴还芷掌睂?zhuān)票，一般納稅人都需要交稅
2024 01/06 09:18
84784979
2024 01/06 09:28
老師，具體一下唄，有2張普票和2張專(zhuān)票，都是做收入了，未開(kāi)票，后來(lái)又開(kāi)了，我怎么填這個(gè)表呢
小鎖老師
2024 01/06 09:30
普票填在開(kāi)具其他發(fā)票，第三列的位置，對(duì)應(yīng)你的稅率，專(zhuān)票是填在第一列，然后未開(kāi)票發(fā)票，第五列，填負(fù)數(shù)，理解了嗎？
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