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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人 即使進(jìn)項(xiàng)足夠 是不是也應(yīng)該交點(diǎn)增值稅呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是的，我們有正常的增值稅稅負(fù)，一直接低于這個水平會有查賬風(fēng)險
2024 01/06 11:11
84785016 
2024 01/06 13:56
另一個問題 公司買的保險 是計(jì)入管理費(fèi)用嗎？具體咋做賬？
84785016
2024 01/06 13:57
只要發(fā)票
廖君老師 
2024 01/06 13:59
您好，借：管理費(fèi)用-保險費(fèi)? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸：銀行存款或應(yīng)付賬款?
84785016
2024 01/06 14:01
小規(guī)模公司 是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
廖君老師
2024 01/06 14:03
您好，不是不是，小規(guī)模沒有
借：管理費(fèi)用-保險費(fèi)?
?? 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款?
84785016
2024 01/06 14:05
那我開出的發(fā)票 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。這樣做對吧
廖君老師
2024 01/06 14:07
您好，用??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借應(yīng)收? ?貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785016
2024 01/06 14:22
另一個問題 一個小規(guī)模勞務(wù)公司 有利潤是要交企業(yè)所得稅 是不是先可以暫估上 等今年5月底準(zhǔn)備來成本和費(fèi)用就可以嗎 在把暫估沖掉呢
廖君老師
2024 01/06 14:25
您好，可以的呀，都是這么操作的，
84785016
2024 01/06 14:27
做賬都做勞務(wù)成本機(jī)械費(fèi) 勞務(wù)成本是什么
廖君老師
2024 01/06 14:30
您好，可以的，暫估成本
84785016
2024 01/06 15:05
企業(yè)所得稅怎么算呢
廖君老師
2024 01/06 15:09
您好，所得稅費(fèi)用=利潤總額 * 所得稅稅率
凈利潤=利潤總額-所得稅費(fèi)用
利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出
營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失+公允價值變動收益(-公允價值變動損失)+投資收益(-投資損失）+其他收益+資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失)
84785016
2024 01/06 15:32
稅率是多少不
廖君老師
2024 01/06 15:36
您好，現(xiàn)在小微企業(yè)有優(yōu)惠：300萬以內(nèi)的應(yīng)納稅所得額是5%
84785016
2024 01/06 16:25
利潤300萬以內(nèi)嗎
廖君老師
2024 01/06 16:26
您好，是的，呢，利潤300萬以內(nèi)所得稅稅率5%
84785016
2024 01/06 16:27
另一個問題。開了一張?jiān)O(shè)備維修費(fèi)做什么費(fèi)用
廖君老師
2024 01/06 16:31
您好，咱是制造業(yè)吧，借：制造費(fèi)用-維修費(fèi)
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