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你好，12月底，本來是暫估其他業(yè)務(wù)成本的，暫估成了其他業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在我要全部紅沖，要怎么做跨年調(diào)整？ 原本應(yīng)該是 借：應(yīng)付暫估款 200 貸：主營業(yè)務(wù)成本 100 其他業(yè)務(wù)成本 100 錯錄成 借：應(yīng)付暫估款 200 貸：主營業(yè)務(wù)成本 100 其他業(yè)務(wù)收入 100 現(xiàn)在因為金額有差異，需要全部紅沖，再做正確分錄，要怎么做，麻煩幫忙先寫一個全部紅沖的分錄，然后幫忙寫個正確分錄，，金額改成，各90，然后總金額180
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這個是借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款暫估
然后原分錄負(fù)數(shù)紅沖
再做
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款
2024 01/08 15:02
84785026 
2024 01/08 15:06
我想說的是跨年紅沖
當(dāng)年的分錄，如下就行，
借：應(yīng)付暫估款 -200
貸：主營業(yè)務(wù)成本 -100
其他業(yè)務(wù)收入 -100
然后做正確分錄
借：應(yīng)付暫估款 200
貸：主營業(yè)務(wù)成本 100
其他業(yè)務(wù)成本 100
因為跨年，所以主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)收入，都用“未分配利潤”科目替代，即如下：
（紅沖分錄）
借：應(yīng)付暫估款 -200
貸：未分配利潤 -100
未分配利潤 -100
正確分錄
借：應(yīng)付暫估款 200
貸：未分配利潤 100
未分配利潤 100
是這樣么？
樸老師 
2024 01/08 15:11
是應(yīng)付賬款暫估
這樣的哦
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