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咨詢應(yīng)交稅費(fèi)期末余額調(diào)整
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你好同學(xué)！你的應(yīng)交稅費(fèi)是哪個(gè)稅費(fèi)有余額或者是其他問題呢？
2024 01/08 16:17
84784997 
2024 01/08 16:36
應(yīng)交稅費(fèi)的前期積累導(dǎo)致期末余額在貸方，實(shí)際上期末是沒有應(yīng)交的稅費(fèi)，那這個(gè)要怎么調(diào)整呢
小碧老師 
2024 01/08 16:44
期末余額在貸方說明你們還有應(yīng)交的稅費(fèi)，就是下個(gè)月15前報(bào)稅要交的稅費(fèi)。如果沒有余額的話說明你們下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候不用交，真不用交嗎？我見增值稅上就有差額，個(gè)人所得稅也是有的
84784997
2024 01/08 16:47
需要交四五萬這樣，有進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)檫@個(gè)賬以前是代賬公司做的，期初都是不對(duì)的，后面做賬結(jié)轉(zhuǎn)都是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，所以這個(gè)期末余額是有差異的不對(duì)的，但是我不知道應(yīng)該要怎么去調(diào)整為正確的
84784997
2024 01/08 16:50
老師這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅沒有交，這個(gè)需要下個(gè)月異地申報(bào)全額繳納
小碧老師
2024 01/08 16:53
哦，那用以前年度損益科目來結(jié)轉(zhuǎn)吧，當(dāng)是以前做錯(cuò)賬了
84784997
2024 01/08 16:55
老師老師，這個(gè)問題我就很不懂，就跟我我這個(gè)數(shù)據(jù)我咋寫分錄，后面應(yīng)該放什么金額？大哭大哭大哭
小碧老師
2024 01/08 17:01
應(yīng)交稅費(fèi)下有二級(jí)科目，你得一個(gè)個(gè)去核對(duì)是多了還是少了，如果多了就按反方向借一筆分錄：比如：個(gè)人所得稅多了500元，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)個(gè)所得稅 500? ?貸：以前年度損益調(diào)整 500，如果是少了就做相反分錄。
84784997
2024 01/08 17:09
好的，謝謝老師
小碧老師
2024 01/08 17:25
不客氣，祝工作愉快哦！
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