问题已解决
老師:幫忙看下這個分錄做的對嗎?那1月份繳納12月的稅金時實(shí)際繳納36231.23元,減去預(yù)交的,這個有怎么做分錄
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你好; 你累計利潤總額是好多 ; 預(yù)繳了多少金額; 看你 是否4季度需要計提所得稅
2024 01/09 10:14
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84785037 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 01/09 10:20
不是這個Ⅹ在項目所在預(yù)交2%的增值稅
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/09 10:23
你好;預(yù)繳的稅費(fèi); 借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅貸銀行存款 ;‘? 你實(shí)際產(chǎn)生的 ’到時月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目抵減即可?
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