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您好老師問(wèn)一下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金期末數(shù)是23483.88,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅23483.48元,差0.4元?這個(gè)差額怎么調(diào)?分錄怎么做?謝謝

FAILED
84785009| 提问时间:2024 01/09 14:57
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小小霞老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,稍等我這邊算一下
2024 01/09 14:59
84785009
2024 01/09 19:50
老師您這邊核算的怎么樣了
小小霞老師
2024 01/09 20:09
你好,最終你這邊繳納的稅金是多少呢?按理應(yīng)該是結(jié)平才對(duì)。 你根據(jù)你的增值稅明細(xì)賬和你繳納的增值稅金額核對(duì)下 月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅(未交增值稅增加): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 對(duì)于當(dāng)月多交的增值稅(相當(dāng)于未交增值稅減少): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(減) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
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