问题已解决

公司準(zhǔn)備注銷,賬面上有庫(kù)存,要清理,沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,導(dǎo)致增值稅稅負(fù)率很高不會(huì)有問題吧

84785000| 提问时间:2024 01/10 09:39
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這沒事的 該交的必須要交
2024 01/10 09:43
84785000
2024 01/10 10:15
應(yīng)交所得稅金額是63128.97*5%=3156.45?
FAILED
樸老師
2024 01/10 10:20
這個(gè)可以 只要繳稅就可以
84785000
2024 01/10 10:48
我這未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),就不能直接用本年利潤(rùn)期末余額*5%吧,需要用本年利潤(rùn)余額%2b未分配利潤(rùn)得出來的數(shù)*5%,我這樣做正確嘛
樸老師
2024 01/10 10:51
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)的話就不用交所得稅了呀
84785000
2024 01/10 11:04
本年利潤(rùn)是正數(shù),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),加一起是正數(shù)
樸老師
2024 01/10 11:06
本年利潤(rùn)是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的 需要先結(jié)轉(zhuǎn)的
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