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老師利息收入是增加利潤總額嗎上面說的

老師看下重新結轉當期損益的

這個余額表方向沒問題吧數(shù)據(jù)借貸方的

沒問題了，出報表吧

老師看下報表預繳企稅這些

老師看下

預繳企稅人數(shù)跟季度平均值人數(shù)對嗎，然后資產總額報表跟勾稽關系這些對嗎老師

對的了都，沒問題了

沒有其他分錄需要12月份賬上做的吧

2季度預繳企稅這樣申報對嗎，然后報送財務報表是這個對嗎老師

12月份報表照填寫嗎

沒了要做的了，可以了

是可以做申報的了

老師這個前后余額表是這樣變動嗎根據(jù)我改動后

圖二最后發(fā)的最后變動后408536.04本期發(fā)生額合計數(shù)沒問題吧

154.42企稅繳款分錄在2024年1月份做分錄嗎

對，交稅是1月交，你一申報完就交了

把本年利潤余額結轉過去就可以了

老師看下這個最后余額表沒問題吧還有本年利潤借貸方余額這些

11月份貸方219473.41-3891.65＝215581.76就是結轉本年利潤數(shù)據(jù)借本年利潤貸利潤分配未分配利潤是這樣看嗎

沒問題了，可以了，不用那么為難，你就只看12底本年利潤余額做結轉就可以，別逼自己手工加減

老師這個職工薪酬計提費用，上面說的4月份之前1人工資1000，4月份來了1人變成2人工資共3000，11月份又來了1人變成3人工資共5500，這個是按1-12月份所屬期這樣加起來工資35000企稅稅前扣除嗎，也就是應付職工薪酬貸方合計數(shù)到時報殘保金工資填寫這個嗎35000嗎

是的企業(yè)所得稅稅前扣除是35000

是管理費用-工資的本年累計數(shù)

殘保金也是這個數(shù)