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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 個(gè)人的車(chē)賣(mài)給了公司，公司一直未給錢(qián)，但是我已經(jīng)掛了賬，做了折舊了，現(xiàn)在這輛車(chē)過(guò)戶(hù)給另一個(gè)人了 不在公司名下了 怎么做分錄啊，賣(mài)車(chē)的費(fèi)用現(xiàn)在也不用付了
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你好，當(dāng)時(shí)過(guò)戶(hù)給你們了嘛
2024 01/11 09:54
84784995 
2024 01/11 09:55
是的，過(guò)戶(hù)給公司了，，現(xiàn)在又轉(zhuǎn)出去了過(guò)戶(hù)給別人了
郭老師 
2024 01/11 09:57
你好，借應(yīng)收賬款，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。這個(gè)個(gè)人是你單位的嗎？
郭老師
2024 01/11 09:57
你過(guò)戶(hù)出去的那個(gè)個(gè)人。
84784995
2024 01/11 10:04
是我單位的，為什么要借應(yīng)收賬款啊，貸 固定資產(chǎn)清理啊，之前是通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)賣(mài)給公司的，公司現(xiàn)在掛賬還未付錢(qián)
郭老師
2024 01/11 10:05
因?yàn)槟銈儐挝恍枰盏竭@筆錢(qián)呀，你過(guò)戶(hù)出去，銷(xiāo)售出去，你不需要收錢(qián)嗎。
84784995
2024 01/11 10:06
如果過(guò)戶(hù)出去不收錢(qián)怎么做賬呀
郭老師
2024 01/11 10:08
你好，最后給你做了銷(xiāo)售費(fèi)用視同銷(xiāo)售贈(zèng)送
84784995
2024 01/11 10:09
借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸固定資產(chǎn)清理，是這樣嗎
郭老師
2024 01/11 10:10
是的，對(duì)的，還有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的。
84784995
2024 01/11 10:12
目前過(guò)戶(hù)出去，收到了一張買(mǎi)方是個(gè)人賣(mài)方是公司的二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票，這張發(fā)票做賬的話，如果要收錢(qián)，就是是借：應(yīng)收賬款，是吧，
郭老師
2024 01/11 10:13
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784995
2024 01/11 10:35
當(dāng)月就轉(zhuǎn)出去了，當(dāng)月還需要折舊嗎
郭老師
2024 01/11 10:36
對(duì)的，是的，需要折舊。
84784995
2024 01/11 10:42
固定資產(chǎn)清理余額在借方，是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
郭老師
2024 01/11 10:44
你好，營(yíng)業(yè)外支出里面的。
84784995
2024 01/11 12:27
那之前過(guò)戶(hù)給公司的時(shí)候，掛帳的錢(qián)怎么處理啊，如果不需要支付的話
郭老師
2024 01/11 12:28
銷(xiāo)售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款不是嗎？
郭老師
2024 01/11 12:28
借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款。
84784995
2024 01/11 13:08
不是，是別人過(guò)戶(hù)給我們，賣(mài)給我們的時(shí)候，公司應(yīng)該付的錢(qián)在轉(zhuǎn)出去后怎么處理
郭老師
2024 01/11 13:11
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款不需要支付，借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入。
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