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老師請(qǐng)問(wèn),剛接了這個(gè)賬,報(bào)表上有留抵稅,但是系統(tǒng)里只有期末多交的,這個(gè)怎么處理

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84784967| 提问时间:2024 01/11 13:05
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,核對(duì)以前各月差異形成原因
2024 01/11 13:06
84784967
2024 01/11 13:09
老師,之前那個(gè)人的賬都沒(méi)了,核對(duì)不出來(lái),怎么處理呢
小林老師
2024 01/11 13:19
那就直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84784967
2024 01/11 14:58
老師,最后留抵稅額是不是25行的4101.33,報(bào)表中數(shù)字也改成這個(gè)數(shù)字就對(duì)上了,多余的做營(yíng)業(yè)外支出
小林老師
2024 01/11 16:45
是的,您的理解非常正確
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