問題已解決
你好老師,請問我們這個季度只開了28萬,本來沒有超過30萬,是不需要交稅的,但是現(xiàn)在因?yàn)槎惪乇P日期不對,跳轉(zhuǎn)到這季度,總共就是40多萬了,現(xiàn)在這40多萬全部要交稅,請問如果下個季度我開超過40萬的票,然后沖掉這季度原本不要交的稅,是不是也是一樣的呢?
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你好,你看開票日期,開票日期一月份的不在這里面填寫啊。
2024 01/11 16:58
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2024 01/11 17:02
老師,就是稅控盤可能有問題,出現(xiàn)了跳轉(zhuǎn),今天開的票然后出現(xiàn)的是12月的日期,所以只能算到12月里面了,這樣的話,是不是只能下月開40萬,然后紅沖這季度本不應(yīng)交的40萬呢,還是要怎樣處理不?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/11 17:02
那你需要正常交稅,普通發(fā)票的,你問你稅務(wù)局能退回吧,你這個月開負(fù)數(shù)發(fā)票,我們這邊是不給q退。
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2024 01/11 17:07
嗯,我是想24年第一季度開40萬的話,本來是要交稅的,如果開超的是否可以把現(xiàn)在的錯誤信息40萬沖掉不?這樣相當(dāng)于也是把多扣的稅款抵扣了是不?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/11 17:08
不可以的,你這個月開出來的不能抵扣,你看一下它的日期不是不對,你在不對的日期的情況下,再開負(fù)數(shù)發(fā)票不就可以了。
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