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小規(guī)模第四季度開了35萬普票,增值稅要交3500是吧,還是能免稅呢

84785006| 提问时间:2024 01/11 20:05
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CPA文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師
是的同學,要繳納350000*1%的增值稅 你這個不符合免稅條件,免稅季度銷售額必須低于30萬
2024 01/11 20:06
84785006
2024 01/11 20:09
好的,主營業(yè)務(wù)收入分錄已做。1月份扣稅款了怎么做分錄呀
FAILED
CPA文文老師
2024 01/11 20:15
下一步就是繳稅唄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款?? 就可以了,繳納多少錢,后面的金額就是多少錢
84785006
2024 01/11 20:15
好的 謝謝老師
CPA文文老師
2024 01/11 20:18
不客氣的同學,繼續(xù)加油
84785006
2024 01/11 20:20
那么附加稅還要計提嗎,是這樣的分錄嗎,我是做在12月份的
FAILED
CPA文文老師
2024 01/11 21:28
附加稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育費附加 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-地方教育費附加
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