00:10:00
問題已解決
老師我們前面22年的增值稅沒有結轉，有4192元。現在怎么處理呢，怎么做分錄。23年的現在剛結轉完畢。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024 01/12 14:06
84785006 
2024 01/12 14:07
老師 我們小規(guī)模的怎么做，22年的增值稅，這個月做分錄嗎
樸老師 
2024 01/12 14:10
小規(guī)模直接
借應交稅費
貸銀行存款
84785006
2024 01/12 14:13
沒有從銀行扣款呀，這是22年的增值稅，免稅的。我這樣做應交增值稅都是負數呀
樸老師
2024 01/12 14:18
同學你好
那就
貸營業(yè)外收入
84785006
2024 01/12 14:30
那怎么應交增值稅的余額是紅色的，負數呢
樸老師
2024 01/12 14:36
你看看之前的余額為啥是負數
84785006
2024 01/12 14:38
是因為22年是免稅的，每次開發(fā)票做收入就沒寫增值稅的金額。到年底就有增值稅余額4192元。這樣要怎么辦呢
樸老師
2024 01/12 14:41
2022年免稅這個直接不用做的
23年開始免稅的也得做然后月底不用交轉到營業(yè)外
84785006
2024 01/12 14:42
那22年不用管嗎，這樣增值稅一直有4192的余額呢
樸老師
2024 01/12 14:45
這個你要清理了
需要紅沖
閱讀 204
描述你的問題，直接向老師提問
299
意見反饋
