問(wèn)題已解決

老師上午好，勞務(wù)派遣公司代買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)，已付款發(fā)票沒(méi)到，這樣做賬對(duì)不 付款時(shí)：借：預(yù)付賬款-xx保險(xiǎn)公司10萬(wàn) 貸：銀行存款-xx支行10萬(wàn) 收到發(fā)票時(shí)：借：預(yù)付賬款-xx保險(xiǎn)公司-10萬(wàn) 貸：銀行存款-xx支行-10萬(wàn) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-外包代理成本 不含稅價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款-xx支行10萬(wàn)

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/13 09:58
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)稍等，看一下先
2024 01/13 09:58
王曉曉老師
2024 01/13 09:58
對(duì)的，處理的方法正確
84784956
2024 01/13 10:05
好的，麻煩老師了
王曉曉老師
2024 01/13 10:06
不客氣的，麻煩及時(shí)評(píng)價(jià)
84784956
2024 01/13 10:06
就是第一部沒(méi)收到發(fā)票時(shí)候。我寫(xiě)預(yù)付也對(duì)是吧，不用寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本唄
84784956
2024 01/13 10:06
在哪評(píng)價(jià)
王曉曉老師
2024 01/13 10:12
是的，第一步?jīng)]收到票做預(yù)付可以的
王曉曉老師
2024 01/13 10:13
如果你想入當(dāng)年的成本，就做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10貸:銀行存款 等收到票再紅沖一下 然后再加你上邊的最后那一個(gè)憑證
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