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老師去年的應(yīng)收賬款忘記確認(rèn)了,今年才發(fā)現(xiàn),怎么入賬

84785017| 提问时间:2024 01/13 14:42
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是收入忘了確認(rèn)嗎?正常不會(huì)只有應(yīng)收賬款忘記確認(rèn)了,還有一個(gè)對(duì)應(yīng)的科目才對(duì)呀。
2024 01/13 14:44
84785017
2024 01/13 14:48
是的,收入也忘記確認(rèn)了
宋生老師
2024 01/13 14:49
你好正規(guī)的做法是,借,應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
84785017
2024 01/13 14:51
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
宋生老師
2024 01/13 14:52
你好,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)到,未分配利潤(rùn)。
84785017
2024 01/13 14:59
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),未分配利潤(rùn)貸方表示未分配的利潤(rùn)增加了
宋生老師
2024 01/13 15:00
你好!你的問(wèn)題是什么? 你理解的是對(duì)的
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