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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅表頭上的季末資產(chǎn)總額數(shù)是怎么填的?
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第四季度的看資產(chǎn)負(fù)債表,12月份資產(chǎn)總額期末余額。
2024 01/16 11:32
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2024 01/16 11:33
那前面幾個(gè)季度呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/16 11:35
第一季度的季度末是三月份,第二季度的季度末是六月份,第三季度的季度末是九月份。
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2024 01/16 11:36
第三季度報(bào)營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候?yàn)榱瞬簧陥?bào)企業(yè)所得稅,把收入多填寫了,但是增值稅報(bào)表上是正確的數(shù)據(jù),第四季度報(bào)的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入少申報(bào)一點(diǎn)交點(diǎn)企業(yè)所得稅,這樣有影響嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/16 11:37
有影響的,如果你稅務(wù)局那邊比對(duì)的話,會(huì)問(wèn)起來(lái)。
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2024 01/16 11:40
明白,就是存在一定的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)吧。資產(chǎn)數(shù)其實(shí)就是季末報(bào)表的資產(chǎn)總數(shù)對(duì)吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/16 11:45
是的,對(duì)的,是這個(gè)意思的。
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2024 01/16 11:46
好的,謝謝
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/16 11:46
不用客氣,工作愉快。
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