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之前在網(wǎng)頁(yè)版申報(bào)的，現(xiàn)在在扣繳端申報(bào)的，現(xiàn)在讓填寫以前年度的，但是我20年虧損，21年應(yīng)納稅所得額是正的，不是可以彌補(bǔ)虧損嗎 現(xiàn)在怎么顯示這樣，這是什么原因啊

你好，你現(xiàn)在是利潤(rùn)大還是剩余的虧損大？

剩余的虧損大，這個(gè)表怎么填寫呢，你看我20年虧109，21年所得額是正的22，但是怎么老說(shuō)當(dāng)年待彌補(bǔ)的不能大于當(dāng)年度虧損額，這是怎么回事啊

你好，那你應(yīng)該在。用本年度所得額彌補(bǔ)的以前年度虧損額填寫的是你的利潤(rùn)。

什么意思啊 沒聽懂 能舉個(gè)例子填下嗎

用本年度所得額彌補(bǔ)的以前年度虧損，這個(gè)金額看到了嗎？就是第六列，這里填寫的是你的利潤(rùn)的金額，因?yàn)槟闾潛p的是100，利潤(rùn)是60，你只能彌補(bǔ)60啊。

利潤(rùn)不就是應(yīng)納稅所得額嗎

不填之前年度的話，第六列沒法填呢

對(duì)的，對(duì)的，是應(yīng)納稅所得額。

那我20年第一行填的對(duì)嗎

對(duì)的，是的，這個(gè)正確的。

老師 你看這樣填寫還是不行，調(diào)整后所得是利潤(rùn)是吧，用本年度彌補(bǔ)的以前年度虧損額也是利潤(rùn)，現(xiàn)在又提示這個(gè)

好，第五列這里你沒有填寫，你填寫試一下。

第五列怎么填哪個(gè)數(shù)呢 這個(gè)是什么意思啊 沒弄懂 之前沒讓填這個(gè)東西呢

你好，你現(xiàn)在鼠標(biāo)點(diǎn)的那個(gè)位置，填寫和上一行一樣的金額。

還是不行，21年是沒有虧損的啊

你看下 提示這個(gè)

你去看一下，你2021年交了所得稅嗎？

21年繳了 但是匯算的時(shí)候退了

匯算清潔的時(shí)候，你看下有彌補(bǔ)虧損嗎？彌補(bǔ)虧損那里邊兒有金額吧。