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這個月用了一張進項發(fā)票抵扣，進項稅大于銷項稅，需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？分錄如何做

84785044| 提問時間：2024 01/22 15:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2024 01/22 15:03
84785044
2024 01/22 15:07
但是我看有人做了借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這應(yīng)該是對的吧
家權(quán)老師
2024 01/22 15:08
不需要那么整的，按我的思路簡單明了
84785044
2024 01/22 15:09
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2024 01/22 15:11
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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