問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師：2023年10月份老板墊付房租，12月份記賬：借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)付款，12月底未做攤銷記賬，現(xiàn)在怎么處理？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/25 11:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款。
2024 01/25 11:35
84784967
2024 01/25 11:36
我們是籌建期
84784967
2024 01/25 11:37
匯算清繳需要調(diào)增嗎
郭老師
2024 01/25 11:37
對(duì)的，是的，需要 這個(gè)得有發(fā)票才能稅前扣除吧。
84784967
2024 01/25 11:42
再請(qǐng)問(wèn)老師：裝修款20萬(wàn)，12月底憑發(fā)票記賬：借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款～老板，12月也未攤銷，怎么處理？
郭老師
2024 01/25 11:43
你好，什么時(shí)間完工的，如果是12月份的話，一月份開(kāi)始分?jǐn)偂?/div>
84784967
2024 01/25 11:45
好的，謝謝老師
郭老師
2024 01/25 11:45
不用客氣，工作愉快。
84784967
2024 01/25 15:27
下午好，老師！請(qǐng)問(wèn)：如果通過(guò)未分配利潤(rùn)補(bǔ)記12月的房租攤銷，報(bào)表還需要調(diào)整嗎？
郭老師
2024 01/25 15:28
沒(méi)有發(fā)票的不需要調(diào)整，有發(fā)票的納稅調(diào)減。
84784967
2024 01/25 15:31
就是只做調(diào)增或者調(diào)減？
郭老師
2024 01/25 15:37
你好，沒(méi)有發(fā)票，你做了成本費(fèi)用需要納稅調(diào)增，如果你已經(jīng)做了利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，這個(gè)不需要的呀。
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