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老師,這里做了一個員工退休補繳醫(yī)保費?,F(xiàn)在問題是做了這個憑證之后產(chǎn)生的這個其他應收款科目賬一直不平。這是什么情況啊?要做個什么賬才能把它平了?

FAILED
84785033| 提问时间:2024 01/27 17:24
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apple老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好,當初做了其他應收款 是要問那個員工收回來嗎?
2024 01/27 17:25
apple老師
2024 01/27 17:26
如果是的話,他給錢時 借:銀行存款 貸:其他應收款 如果不是 借 費用科目 貸:其他應收款
84785033
2024 01/27 17:35
謝謝老師。還有一個就是一個員工報銷材料費。應該是借研發(fā)費用材料費,還有進項稅。貸銀行存款。 但是這個賬卻借其他應收款貸銀行存款。這個是不是不對?
84785033
2024 01/27 17:35
這樣子的。
FAILED
84785033
2024 01/27 17:43
現(xiàn)在這個其他應收款也不平,怎么平賬啊
apple老師
2024 01/27 17:45
同學你好,這個員工,應該是問公司借錢了。 因此,他報銷時, 借:研發(fā)費用 應交稅費 貸:其他應收款
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