问题已解决
老師,這里做了一個員工退休補繳醫(yī)保費?,F(xiàn)在問題是做了這個憑證之后產(chǎn)生的這個其他應收款科目賬一直不平。這是什么情況啊?要做個什么賬才能把它平了?
FAILED
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同學你好,當初做了其他應收款 是要問那個員工收回來嗎?
2024 01/27 17:25
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apple老師 
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2024 01/27 17:26
如果是的話,他給錢時
借:銀行存款
貸:其他應收款
如果不是
借 費用科目
貸:其他應收款
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2024 01/27 17:35
謝謝老師。還有一個就是一個員工報銷材料費。應該是借研發(fā)費用材料費,還有進項稅。貸銀行存款。
但是這個賬卻借其他應收款貸銀行存款。這個是不是不對?
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2024 01/27 17:35
這樣子的。
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2024 01/27 17:43
現(xiàn)在這個其他應收款也不平,怎么平賬啊
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apple老師 
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2024 01/27 17:45
同學你好,這個員工,應該是問公司借錢了。
因此,他報銷時,
借:研發(fā)費用
應交稅費
貸:其他應收款
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