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生活類,服務(wù)類加計抵減,抵減的金額1~12月份的,全年累計抵減額在申報表哪里可以看到累計一年的抵減金額

84784978| 提问时间:2024 01/29 17:37
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額里面 實際抵扣金額是已經(jīng)抵扣的增值稅
2024 01/29 17:38
84784978
2024 01/29 17:39
我想統(tǒng)計到1~12月份一起抵扣了多少?我看了一下好像是當(dāng)月的
郭老師
2024 01/29 17:43
你好,那每個月的合計起來就行。
84784978
2024 01/29 17:43
主要有幾年的,有點麻煩
郭老師
2024 01/29 17:44
那你賬上做的加計扣除知道多少嗎?單獨做的計提 這的話應(yīng)有應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除,這個貸方發(fā)生額就是。
84784978
2024 01/29 17:44
沒有單獨具體喲
郭老師
2024 01/29 17:45
抵扣的分錄怎么做的?
84784978
2024 01/29 17:45
全部放在留抵那個科目了,但有那個留底又包含進項,肯定不準(zhǔn)了
郭老師
2024 01/29 17:46
就從申報表里面看 賬務(wù)處理看不了的
84784978
2024 01/29 17:46
好的。謝謝
郭老師
2024 01/29 17:52
不用客氣,工作愉快
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