问题已解决

老師,請問一下比如我企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的時候是1200的,但是到了企業(yè)所得稅匯算清繳的時候因為有調(diào)增的數(shù)據(jù),要補交稅費,那我賬上計提企業(yè)所得稅的時候是填預(yù)扣預(yù)繳和匯算清繳加一起的企業(yè)所得稅是嗎?

84785038| 提问时间:2024 01/30 10:07
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好 季度不計提 補交的稅款? 匯算完一起做 計提 和補交??
2024 01/30 10:09
84785038
2024 01/30 10:12
就是我匯算完之后看總共交的多少企業(yè)所得稅然后在把這個數(shù)據(jù)做進賬上嗎?
玲老師
2024 01/30 10:14
前面預(yù)繳時,每個季度預(yù)繳是正常計提和繳納。 然后匯算清繳,按照匯算清繳的結(jié)果多退少補。要是補交稅款就是計提和交稅兩個分錄。
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