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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司收入都是還未開(kāi)票提前計(jì)提的，但這月開(kāi)票結(jié)算時(shí)對(duì)方把我們應(yīng)該收到的錢(qián)扣掉了一部分，這部分費(fèi)用是我們公司原先應(yīng)該給別人支付的，但對(duì)方幫我們支付了，現(xiàn)在開(kāi)票結(jié)算時(shí)扣掉了這部分費(fèi)用 那我應(yīng)該怎么做賬
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你好，你是之前做了無(wú)票收入還是怎么了？
2024 01/30 15:31
84785029 
2024 01/30 15:36
對(duì) 就是做了無(wú)票收入 增值稅都做進(jìn)去了 所以現(xiàn)在對(duì)方把那費(fèi)用一減我應(yīng)收這些都能對(duì)上 就是增值稅會(huì)多出來(lái)?
郭老師 
2024 01/30 15:36
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)
借應(yīng)收賬款，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84785029
2024 01/31 10:42
我們服務(wù)已完成，但發(fā)票未開(kāi)具，款也沒(méi)收到，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，我們應(yīng)該在下月按照開(kāi)票金額來(lái)確定收入，還是這個(gè)月就可以提前做未開(kāi)票收入
郭老師
2024 01/31 10:43
好，當(dāng)月完成的，當(dāng)月確認(rèn)收入，不管開(kāi)不開(kāi)發(fā)票。
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