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老師，您好，我想請問一下，外單位人員發(fā)生的與本單位業(yè)務(wù)相關(guān)的差旅費可以在公司賬戶報銷嗎？計入哪個科目
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可以報銷，計入業(yè)務(wù)招待費
2024 01/31 21:54
84784984 
2024 01/31 21:59
匯算清繳的時候超過60%要不要調(diào)整呢
84784984
2024 01/31 21:59
我們單位會經(jīng)常發(fā)生這種費用
鐘存老師 
2024 01/31 22:00
是的
對方要是給你們開發(fā)票就沒有這樣的調(diào)整
84784984
2024 01/31 22:09
對方有對應(yīng)的發(fā)票，車票，住宿費發(fā)票，餐費的發(fā)票，油票，可以直接以差旅費的名義報給外單位的人員嗎
這個人員與我們公司有合作協(xié)議，
鐘存老師
2024 01/31 22:18
不是直接報銷
是對方依據(jù)他們員工發(fā)生的費用，以自己單位為銷售方給你們開發(fā)票
84784984
2024 01/31 22:32
這些相關(guān)的差旅費用不包含在他們的服務(wù)費發(fā)票金額里面，
差旅這塊的費用由我們公司來承擔(dān)，
我們只能計入業(yè)務(wù)招待費了嗎？
鐘存老師
2024 02/01 08:57
這些相關(guān)的差旅費用不包含在他們的服務(wù)費發(fā)票金額里面，
差旅這塊的費用由我們公司來承擔(dān)，
我們只能計入業(yè)務(wù)招待費了嗎？
【回復(fù)：是的；屬于招待客戶的費用】
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