問(wèn)題已解決

老師，我們?nèi)ツ曜鲑~暫估成本按普票做賬了，今年來(lái)的發(fā)票是專票，我賬上怎么做分錄調(diào)賬

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/01 11:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商?? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 ??以前年度損益調(diào)整（暫估差額） 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
2024 02/01 11:10
84785043
2024 02/01 11:16
我去年直接做的借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
家權(quán)老師
2024 02/01 11:20
發(fā)票到后 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：? 以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785043
2024 02/01 12:00
沒有以前年度損益調(diào)整科目，可以直接用未分配利潤(rùn)代替嗎？
家權(quán)老師
2024 02/01 12:00
可以的，沒問(wèn)題的哈
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