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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，實(shí)發(fā)是1500，應(yīng)發(fā)是3000。比如個(gè)人負(fù)擔(dān)500，公司負(fù)擔(dān)是1000，這里取數(shù)整數(shù)方便看懂
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a
借管理費(fèi)用工資500
貸應(yīng)付職工薪酬工資500，
借應(yīng)付職工薪酬工資500
貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保500，
借管理費(fèi)用社保1000，
貸應(yīng)付職工薪酬社保1000，
借應(yīng)付職工薪酬社保1000，
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保500，
貸銀行存款1500，
不要做其他的行嗎？
2024 02/01 13:49
84784981 
2024 02/01 13:51
那申報(bào)個(gè)稅金額是0
郭老師 
2024 02/01 13:52
工資薪金填寫(xiě)500，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保填寫(xiě)500，實(shí)際工資是零。
84784981
2024 02/01 13:56
已經(jīng)申報(bào)為0了。那更正申報(bào)？？？
郭老師
2024 02/01 13:59
對(duì)的，是的，更正申報(bào)。
84784981
2024 02/01 14:02
那B公司，也是一樣，公司承擔(dān)社保費(fèi)也扣出來(lái)
計(jì)提時(shí)，
借管理費(fèi)用工資3000 管理費(fèi)用社保費(fèi)-1500 貸應(yīng)付職工薪酬1500 對(duì)嗎？？？
郭老師
2024 02/01 14:02
B公司做工資一千五就可以的，其他的不做。
84784981
2024 02/01 14:29
我已經(jīng)這樣做了，個(gè)稅申報(bào)3000了。不用管了可以嗎？？？
郭老師
2024 02/01 14:30
不可以的，因?yàn)槟阌肿隽艘粋€(gè)紅沖的，不是嗎？
84784981
2024 02/01 14:37
那更正申報(bào)1500？
郭老師
2024 02/01 14:37
對(duì)的，對(duì)的，是這么做的。
84784981
2024 02/01 14:37
工資表不改了，就更正申報(bào)可以了？
郭老師
2024 02/01 14:39
可以的，可以這么做的。
84784981
2024 02/01 14:50
老師，以后社保在B公司購(gòu)買(mǎi)了。社保也是全額扣。分錄是，
計(jì)提時(shí)，
借管理費(fèi)用工資3000 管理費(fèi)用社保費(fèi)-1500 貸應(yīng)付職工薪酬1500 對(duì)嗎？？？
郭老師
2024 02/01 14:50
你好，那你直接借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬，工資一千五多好，就不用做社保。
84784981
2024 02/01 14:54
B公司有兩個(gè)月已經(jīng)這么做了。在B購(gòu)買(mǎi)了社保，如下：
計(jì)提時(shí)，
借管理費(fèi)用工資3000 管理費(fèi)用社保費(fèi)-1500 貸應(yīng)付職工薪酬1500 個(gè)稅申報(bào)3000了，不用管了可以嗎？？
郭老師
2024 02/01 14:55
不是告訴你了調(diào)整的分錄了，你寫(xiě)了調(diào)整的分錄，之前的就不用修改了。
84784981
2024 02/01 15:04
那這個(gè)月開(kāi)始，
計(jì)提時(shí)，
借管理費(fèi)用工資2000 管理費(fèi)用社保費(fèi)-500 貸應(yīng)付職工薪酬1500 對(duì)嗎？？？因?yàn)樵贐公司購(gòu)買(mǎi)社保了。應(yīng)該要把社保個(gè)人部分扣出來(lái)，公司部分就直接在工資表的應(yīng)發(fā)工資上扣出來(lái)。
郭老師
2024 02/01 15:06
不需要，我的建議是直接做，工資1500。
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