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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，老板說想用公司分紅抵扣個(gè)人借支金額（私賬處理，不考慮稅款的情況），你可以幫我看看我的分錄處理對(duì)不對(duì)嗎？之前有大概說過想分紅，但是不知道具體時(shí)間，然后今天突然就支付現(xiàn)金分紅了，有一部分是直接抵扣個(gè)人借款的；借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100萬(wàn) 貸：應(yīng)付股利-A股東70萬(wàn) 應(yīng)付股利-B股東15萬(wàn) 應(yīng)付股利-C股東15萬(wàn) 借：應(yīng)付股利-A股東70萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收款-A股東70萬(wàn) 借：應(yīng)付股利-B股東15萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收款-B股東15萬(wàn) 借：應(yīng)付股利-C股東15萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收款-C股東15萬(wàn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
第一個(gè)修改借利潤(rùn)分配應(yīng)付股利
貸應(yīng)付股利abc
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸利潤(rùn)分配應(yīng)付股利
2024 02/04 21:45
84785021 
2024 02/04 21:47
老師你發(fā)出來的兩筆分錄是同時(shí)做嗎？
郭老師 
2024 02/04 21:53
對(duì)的是的，同時(shí)做就行
84785021
2024 02/04 21:58
借：利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利100萬(wàn)
貸：應(yīng)付股利-A股東70萬(wàn)
應(yīng)付股利-B股東15萬(wàn)
應(yīng)付股利-C股東15萬(wàn)
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100
貸：利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利100萬(wàn)
借：應(yīng)付股利-A股東70萬(wàn)
貸：銀行存款70萬(wàn)
借：應(yīng)付股利-B股東15萬(wàn)
貸：其他應(yīng)收款-B股東11萬(wàn)
貸：銀行存款4萬(wàn)
借：應(yīng)付股利-C股東15萬(wàn)
貸：銀行存款15萬(wàn)
一共是這三個(gè)分錄是嗎？
郭老師
2024 02/04 22:15
你好對(duì)的是的，是這么做的
84785021
2024 02/04 22:19
老師這個(gè)私人企業(yè)如果一直只是考慮內(nèi)賬（外賬交由代賬公司處理），如果經(jīng)營(yíng)數(shù)年以來一直不計(jì)提盈余公積是否可以??？
郭老師
2024 02/04 22:32
你好
內(nèi)賬可以的
可以不計(jì)提
84785021
2024 02/04 22:36
好的，不計(jì)提的話就是不管盈虧都好一直累計(jì)未分配利潤(rùn)咯，
郭老師
2024 02/04 23:16
對(duì)的，對(duì)的，是這么做的。
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