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問題已解決
老師 1、公司經(jīng)營初期 加油票 一般列入什么費用
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，看用途可以計入管理費用-差旅費，也可以按部門生產部門 可以計入制造費用，經(jīng)營初期正常計入管理費用
2024 02/05 17:15
84784968 
2024 02/05 17:17
好的 謝謝老師 假如這個款項是法人來報銷的 但是一直沒有走報銷 是怎么處理呢 （就是對公賬戶里面沒有錢、領導拿來了費用票、領導也沒有走報銷 ）
言-老師 
2024 02/05 17:19
就做? 其他應付款-**個人，后期有資金了就報銷付款，公司沒有錢，正常的成本也是要核算的，費用在發(fā)生當期要計入當期成本
84784968
2024 02/05 17:23
老師 這種情況就是針對1、沒有對公賬戶 2、或者對公賬戶里面沒有錢 都可以這么來記賬對嗎
言-老師
2024 02/05 17:24
是的，未付款，先收到發(fā)票的都可以這樣來處理
84784968
2024 02/05 17:25
其他應付款的明細上 根據(jù)付款方 寫上法人、張三、李四等 對嗎
言-老師
2024 02/05 17:26
是的，財務軟件里正常都有項目核算，把公司員工名字添加，然后用選人員核算，
84784968
2024 02/05 17:29
老師 1、維修汽車的勞務“維修費”記錄什么科目呢 2、初期的餐費可以作為管理費用--福利費嗎
言-老師
2024 02/05 17:30
1、維修汽車的勞務“維修費”可以計入? 管理費用-車輛費用 2、初期的餐費可以作為管理費用--福利費，可以計福利費
84784968
2024 02/05 17:33
老師 個稅申報了工資數(shù) 銀行流水就得有這筆工資的支出對嗎
言-老師
2024 02/05 17:35
正常是這樣的，申報了后面肯定是發(fā)放的，有的情況也不一定，也有現(xiàn)金發(fā)放的
84784968
2024 02/05 17:47
老師下才怎么才能再找到您
言-老師
2024 02/05 17:54
在出題前面加上? 言老師? 試試
84784968
2024 02/05 17:56
好的 好的 謝謝您 老師 按照正常的情況來 就是 個稅申報信息、必須和社保系統(tǒng)中人數(shù)一致 對吧
84784968
2024 02/05 17:57
有看實際工作中 1、個稅申報 但是企業(yè)沒有給員工上社保 也是從對公賬戶中走的工資發(fā)放 這樣對嗎
言-老師
2024 02/05 17:57
也有特殊情況的，有的退休的，有的已經(jīng)在別的單位參保的，也可以正常申報個稅
84784968
2024 02/05 17:59
那如果是在其他公司上著社保 這邊又申報一塊工資的話 假如兩個公司的工資數(shù)加起來超過5000了 那么就得繳納個稅對嗎 這個怎么處理呢
言-老師
2024 02/05 18:00
?1、個稅申報 但是企業(yè)沒有給員工上社保 也是從對公賬戶中走的工資發(fā)放? ? 對
言-老師
2024 02/05 18:01
那如果是在其他公司上著社保 這邊又申報一塊工資的話 假如兩個公司的工資數(shù)加起來超過5000了 那么就得繳納個稅，這個要員工自己每年3月開始自己個稅匯算清繳，超過就補稅，與公司沒啥關系
84784968
2024 02/06 09:41
老師 差旅費的發(fā)生確認是按照區(qū)域來確定嗎 比如公司注冊地在北京、差旅費發(fā)生在外地（外地產生了餐飲費用、交通費等）
84784968
2024 02/06 09:44
老師 比如公司注冊地在北京，領導汽車加油開的汽油票計入:管理費用-交通費 可以嗎
言-老師
2024 02/06 09:44
都可以，只要是因公司經(jīng)營業(yè)務發(fā)生的費用，根據(jù)領導需要就分開核算登記費用明細表
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