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增值稅及附加稅費申報表中有一欄“納稅檢查調(diào)整的銷售額”是填什么金額,可以填因前期計提銷售額而在本期紅沖的金額嗎

84785022| 提问时间:2024 02/05 17:35
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高輝老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
你好,不可以填寫紅沖的金額 計提的銷售額因紅沖,可在當(dāng)期直接確認沖減,和按照正常申報的銷售收入填寫 納稅檢查調(diào)整的銷售額一般是稅務(wù)稽查等情況發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范,讓補調(diào)整的金額,現(xiàn)在很少用了
2024 02/05 17:44
高輝老師
2024 02/05 17:46
以前核定的時候會根據(jù)檢查結(jié)果,核定公司的收入,然后把差額填寫到這里。
84785022
2024 02/05 17:49
那因為計提的銷售額因紅沖導(dǎo)致報表主營業(yè)務(wù)收入跟開票金額不一致怎么報稅
高輝老師
2024 02/05 17:52
開票的收入申報填寫為開票收入 計提的差額負數(shù) 和本期計提的金額合計填寫在未開票收入,正負數(shù)都可以填寫 金額特別大稅務(wù)局會可能會讓說明情況,只用寫個情況說明就可以。一般不會讓寫,也屬于正常情況
84785022
2024 02/05 19:57
開票的收入申報填寫為開票收入計提的差額負數(shù)這個指的是
高輝老師
2024 02/05 20:46
開票的收入申報填寫為開票收入; 計提的差額負數(shù) 和本期計提的金額合計填寫在未開票收入,正負數(shù)都可以填寫
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