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問(wèn)題已解決
老師你好，我2月份申報(bào)一般人增值稅，怎么主表的期初未交稅額有數(shù)呢，這個(gè)數(shù)字是我上個(gè)月繳納的增值稅金額
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同學(xué)你好
增值稅納稅申報(bào)表主表中的期初未交稅額指的是上期沒(méi)繳的稅，也就是上個(gè)月產(chǎn)生的增值稅，應(yīng)該在本月交的。如果這個(gè)數(shù)字是您上個(gè)月繳納的增值稅金額，那可能是您在填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)出現(xiàn)了誤解或錯(cuò)誤。
在每個(gè)納稅周期（一般為月度或季度）開(kāi)始時(shí)，企業(yè)應(yīng)根據(jù)前一納稅期末的未繳稅額作為起點(diǎn)，繼續(xù)計(jì)算當(dāng)期的應(yīng)納稅額，并將該未繳稅額列入本期的應(yīng)納稅額計(jì)算。這種方式有助于企業(yè)逐步累積和結(jié)清應(yīng)納稅額。
2024 02/19 11:55
84785013 
2024 02/19 11:56
本期是對(duì)的，上期我也繳納了的
樸老師 
2024 02/19 12:03
需要25=30行數(shù)據(jù)的，30行需要自己手動(dòng)錄入的。 第33欄“其中：欠繳稅額（≥0）”欄數(shù)據(jù)，為納稅人按照稅法規(guī)定已形成欠稅的數(shù)額。 期初未繳稅額（第25欄）本月數(shù)是網(wǎng)上申報(bào)時(shí)自動(dòng)出的數(shù)據(jù)，該數(shù)是上個(gè)月的應(yīng)繳稅額，第25欄與第27欄、第30欄是同一數(shù)額，都是自動(dòng)出的數(shù)據(jù)
84785013
2024 02/19 12:06
這樣下個(gè)月是不是就對(duì)上了呢
樸老師
2024 02/19 12:07
同學(xué)你好
對(duì)的
這樣就對(duì)上了
84785013
2024 02/19 12:07
這30欄輸入我上個(gè)月繳納的金額，就對(duì)，對(duì)不
樸老師
2024 02/19 12:11
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)對(duì)
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